Утверждаю

(наиме н ование должн ости уполно м о че н ного л и ца)

Пла н фн 11а11сово-хозяй стве нн о й деятел ь ности н а
н п л а н о в ы й п е р иод

2026

н

2027

2025

г.

годо в
Код ы

от

"27" декабря 2024

г.

Орган , осуществляющий

Дата1

27.12.2024

по Сводному реестру1

223D2773

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ , МОЛОДJ::ЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ А НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

глава по БК
п о Сводному реестру1

"\

074
223D3472

Иl-П-11

5226012840

кпп1

52260100 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕНЕКАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД

Учреждение
Единица измерения : руб .

поОКЕИ1

Раздел

\.

Посту пле ния и выпл аты

Сумма

Код по
бюджетной
Наименование показателя

Код строки

классификации
Российской

Аналитический
КОД

Федерации

1

До ход ы , в с его:

2

383

3

1000

4

на

2025

г

текущий

на

2026

г

первый год

на

2027

г

второй год

финансовый год

планового периода

планового периода

5

6

7

за пределами

планового п е риода

8

0000000000

5 600 266,00

5 600 266,00

5 600 266,00

0,00

oooouooooo

5 600 266,00

5 600 266,0(J

5 600 266,00

0,00

в том числе :

доход ы от оказания услуг, работ, компен сации затрат учреждений , всего

1200

130

в том числе :

субсидии на. финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично- правового образования , создавшего

1210

учрежден и е

130

Субсидия н а выполне ние государственного (муниципального) задания

0000000000

5 450 266,00

5 450 266,00

5 450 266,00

0,00

0000000000

5 450 266,00

5 450 266,00

5 450 266,00

0,00

'
1230

130

0000000000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

2000

х

0000000000

5 600 266,00

5 600 266,00

5 600 266,00

0,00

2100

х

0000000000

4 557 406,00

4 557 406,00

4 557 406,00

0,00

2 11 0

111

0000000000

3 500 312,00

3 500 312,00

3 500 312,00

0,00

2140

11 9

0000000000

1 057 094,00

1 057 094,00

1057094,00

0,00

2141

11 9

0000000000

1 057 094,00

1057094,00

1057094,00

0,00

2300

850

0000000000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

2310

85 1

0000000000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

расходы на заку п ку товаров, работ, услуг, всего

2600

х

0000000000

1 027 860,00

1 027 860,00

1 027 860,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

0000000000

715 000,00

715 000,00

715 000,00

0,00

закупку э н е р гетическ и х ресурсов

2660

247

0000000000

3 12 860,00

312 860,00

3 12 860,00

0,00

проч и е п оступле н ия

в том числе :
в том числе :

в том ч исле :

в том числе :
из них :

Рас х оды, всего

,,

в том числе :

на выплаты персоналу , всего

в том числе :

оплата труда

,.

'

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работни кам учреждений, всего

в том числе :
на выплаты по оплате труда

уплата налогов, сборов и иных платежей , всего

из них :

налог на имущество организаций и земельный налог

Сумма
№

Коды

Наименование показателя

п/п

Год
начала

строк

закупки

на
Код по бюджетной
классификации

2025

г

1

2

3

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

4

4.1

2026

г

на

2027

г
за пределами

(текущий

(первый год

(второй год

финансовый год)

планового

планового

периода)

периода)

периода

7

8

(

1

на

5

6

планового

26000

х

1 027 860,00

1 027 860,00

1 027 860,00

0,00

26400

х

1 027 860,00

1 027 860,00

1 027 860,00

0,00

26410

х

877 860,00

877 860,00

877 860,00

0,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

1.5

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

13

За счет субсидий , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

1.5.1
1.5. 1. 1
1.5.1. 1.4
1.5.1.1. 18
1.5.5
1.5.5. 1
1.5.5.1.3

( муниципального) задания

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

..

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

За счет прочих источников финансового обеспечения

/<
..

Руководитель учреждения

J

~R~~~al!~
-

~,:. \f"r

(до.,жносп,)

(nодпж:Ь)

Исполнитель
(должж,сn,)

--

декабря

2024

---

х

877 860,00

877 860,00

877 860,00

0,00

26411

2025

х

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

26411

2025

х

857 860,00

857 860,00

857 860,00

0,00

х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

(фам:клн.&, нннциалw)

Г.
;;

"·... ~.

---~--:

........

26451

2025

х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

26451

2025

х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

-... , r-;-

~

(упол номоченное лицо учреждения)

" 27 "

2025

26450

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

,"'

...,

I

"\.А"\, ......· ....~.
....

'": ,~,....,_,,,. r>

· /wифровка rюдпнсн)

.

(=оефон)

Обоснования (расч еты) пл ановы х поступл е н ий и выплат

1.1 Расч ет д оходов от собственности
1.1 . 1 Расчет доходов в виде арендной либо

иной платы за передачу в безвозмездное пользование мун и ципального имущества
плата (тариф) арендной платы за единицу
площади , руб

Наименование объекта

1
Недвижимое имущество, всего

планируемый объем предоставления имущества в
аренду

(

в натуральных п оказателях)

объем планируемых поступлений , руб

Код строки
на текущ и й фи н

на 1- й r,од план

н а 2 - й год план

на текущий фин

на 1- й год план

на 2 - й год план

на текущий фи н

на 1- й год план

на 2 - й год план

год

пе ри ода

пер и ода

ГОД

пе ри ода

п е ри ода

год

пер и ода

пе р иода

9

10

11

2
100

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

10 1
200

х

х

х

х

х

х

201
9000

х

х

х

х

х

х

в том числе

Помещения нежилые, кв . м
Движимое имущество , всего
в том числе

Итого

1. 1.2

Расчет доходов от иной пр инося щей доход деятельности

Объем оказания

Цена (тари ф ) за еди ни цу услуги
Наи ме нован ие услуг

1

Родительская плата

Итого

Код строки

2
100
101
200
20 1
9000

объем планируемых поступлений, руб

на текущ и й ф ин

на 1-й год п лан

на 2- й год план

на те кущи й фин

н а 1- й год план

н а 2 -й год план

н а текущий фин

на 1- й год план

на 2- й год план

год

пе р иода

периода

год

пео и ода

п е р иода

год

периода

п ериода

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

х

15000

15000

15000

12

12

12

150000

150000

150000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

,.

'

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к пл ан у финансово- х оз яйстве нн о й деятельности

''1

м у ниципал ьного у чрежде ния по рас х од ам

1.
Код видов расходов

Источник ф и нансового обеспечения

1.1. Расчеты

Ра счеты (обоснова 1111я ) в ыплат n ерсо 11 алу (строка

2100)

111
_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __

(обоснования) расходов на оплату труда на

2025

г
Среднемесячн ы й размер о платы труда на од н ого работника, руб .

Установленная

№п/п

Фонд оплаты труда

в то м ч исле :

Должность, группа долж н остей

в год, руб . (гр .

ч и сле н ность,
всего

единиц

по выплата м

по выплатам

ко м пе н сац и о нн ого

стимул и рующего

характера

характера

6
9266
12348,52
3243 ,2
8373,77

7
33000
10000
18750
82045

по должностному

гр .

4

х

3

х

12)

окладу

2

1
1
2
3
4

Руководитель
Пед. работники
Главный бухгалтер
Прочий персонал
Итого :

1.2. Расчеты

(обоснования) выплат персоналу при направлении

Код видов расходов

3
1
1,5
0,5
7,15
10, 15

"

5

4
6543 1
56338,2
30 10 1,2
139822,27

23 165
33989,68
8 108
49403,5
х

х

8
785172
676058,4
36 12 14,4
1677867,2

111

3500312

х

в служебные командировки на 2020(текущий финансовый год)

112

Источник ф и на нсового обеспече н ия

'

№п/п

Наименование расходов

1

2
Итого :

Средний размер выплаты на одного

Количество

р аботника в день, руб .

работников , чел.

3

4

5

х

х

х

Количество дней

Сумма, руб. (гр .
х гр.

4

х гр .

3

1111

5)

6

1111

11

11!

lli

11

1.3. Расчеты

(обоснова н ия) страховых взносов на обязательное страхование в Пе нсионный фо нд Российской Федерации , в Фон социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код в идов расходов

11 9

И сточник финансового обеспечения

на

N

п/п

2025

г

Размер базы для

Наименование государствен ного внебюджетного фонда
1

начисления

Размер страховых

страховых взносов ,

взносов, руб .

руб .

2

1
1
1. 1.
1.2.
2

3

3

х

х

35003 12

770068,42

х

х

35003 12

10 1509,05

Страховые взносы в Пенс и о нны й фо нд Российской Федерации , все го
в том ч и сле :

по ставке
по

22,0%
ставке 10,0%

Страховые вз носы в Фонд со циаль н ого страхова н ия Росс и йской Федерац ии , всего
в то м числе :

2.1.
2.2.

обя зательное со циальное страхован ие на случай време нн ой нетрудоспособности и в свя зи с матери нством по ставке

2,9%

обязательное соц иальное страхован ие от несчастных случаев на п роизводстве и п рофессиональных заболеваний по ставке

0,2%

7000,62
35003 12

2.3.
3

обязател ьное со ци альное страхова ние от несчастн ых случаев н а про и з водст ве и п рофесс ион аль н ых заболеван ий п о ставке О,_%•
Страховые взносы в Федеральный фо нд обязатель н ого мед и ц инского страхования , всего ( по ставке

5,1%)

3500312
Итого :

2. Расчеты

(обосновании) расходов на социал ьные н н11ые выплаты населению (стр

1057094

2200)

Код в идов расходо в

Источ ни к фин ансового обеспечения

Nп/n

Наименование показателя

1

2

Размер одной

Кол ичество

в ы платы, руб.

выплат в год

3

4

Боль ничны е л исты

Общая сумма
в ы плат, руб . (гр.

3х

гр .

5
о

Итого :

х

х

1785 15,91

о

4)

3.
Код видов расходов

Расчет (обос 11ова ю1 е) расходов н а уплату нало гов, сбо ров II ины х платежей (стр

2300)

85 1,852,853

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов

Налоговая база, руб .

N n/n

Ставка налога,

¾

'
1

Су мма исчисле нного

Сумма 11сч11сленноrо

Су мма исчисленного

налога, подлежащего

налога, подлежащего

налога. подлежащего

уплате , руб .

уплате, руб .

уплате, руб .

2026

2024

2025

2

3

4

5

6

7

Налог на 11мущество

6818,18

2,2

15000

15000

15000

х

15000

15000

15000

П ею1 , u.rrpaфы
Иные налоп1 , гос . поштtна

Итого :

4. Рас •1ет (обос 11овани е)

про ч11 х расходов (к ром е расходо в на заку пку товаров, работ, услуг) (стр2500)

Код видов расходов
Источ ни к финансового обес п ечения

N

..
Наименование показателя

п/п

2

1

..

6.
6.1. Рас ч ет (обос н оваю t е)

1

в ыпл ат в год

3

4

5

х

х

о

Расчет (обос11ова1111е) расходов 11а заку пку товаров, работ, услу г (стр

3

х гр .

4)

2600)

расходов на опла,у услуг связи
На 11 менован11 е расходов

Количество н омеров

6.2. Расчет (обоснование)

Количество платежей в

Сто11 мость за един и цу,

ГОД

руб .

Сумма, руб . (гр .

х гр .

3х

гр .

4

5)

2

3

4

5

6

У cлynt связи

1

1

2083,3

25000

х

х

х

25000

Итого :

1

вы платы, руб.

вы плат, руб . (гр.

244

N п/п

Nп/п

Количество

'-

Итого:

Код видов расходов

Общая сумма

Р азм ер одной

расходов на о плату транс портных услуг

Наименование расходов

2

Количество услуг

Цена услуги

Сумм а, руб. (гр .

перев оз ки

перевоз ки, руб.

х гр .

3

4

5

4)

3

6.3.

Расчет (обосно~зан ие) расходов на оплату коммуна11~,_н1,1х услуг

Размер

п/п

N

Наименование показателя

потребления
р есурсов

2

1

Тариф (с учетом
НДС) , руб.

Индексация,

4

5

6

х

х

х

%

Электроэ нергия
Вывоз мусора

'

Газ

Итого:

6.4.

Сумма, руб. (гр .
х гр.

4

5 х гр. 6)

6
159 170
5000
153690
317860

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Ставка арендной

Стоимость с

платы

учетом НДС, руб.

4

5

6

х

х

Nп/п

Наименование показателя

Количество

1

2

Итого:

"

6.5. Расчет (обоснован и е)

Nп/п

расходов на оплату работ, услуг

Наименование расходов
,.

1

Объект

"

(услуг)

(услуг), руб.

2

3

Дер атизация

1

4
12

5
5000

Тех. обслуживание систем сигнализации

1
1
1

12
12
12

х

х

30000
43000
30000
108000

Экспл.-технич. Обслуживание систем передачи о пожаре
Техническое обслуживание АПС
Итого:

6.6.

Количество работ Стоимость работ

Расчет (обоснование) расходов н а оплату п рочих работ, усдуг

Nп/п

Наименование расходов

Количество

Стоимость

договоров

услуги, руб.

2

3

4

Мед . осмотр

1
1
1
1

20000
36000
106000
10000

1

Пультовая охрана
Сопровождение

I

С-Бухгалтер ии

Обслуживание сайта

1

,,

6 .7. Расч ет (обос н овани е) расходов

N

п/п

на приобретение основных

средств, материальных запасов

Наименование расходов

1

Количество

-

2

Средняя
стоимость , руб .

Сумма, руб. (гр .
х гр .

3)

3

4

10000

10000

10000

10000

Ос11ов11ые средства

1
Основ ные с редства
(

Итого :
Материаль11ые запасы
Развиваю щие игры и игрушки
Канц. товары
Тонер

2

500

Метод. п особия, литер атура, р аздаточный матер иал

Моющие средства

1000
1000
1000
2000

Итого :

5000

Итого :

10000
230000
245000

..

Продукты питания

Итого :

х

255000

2